2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

司法局于2019年3月经北京市手机彩票网机构编制委员会批准重组设立，主要职责是：

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承办以区政府或区政府办公室名义制发的行政规范性文件合法性审查工作，负责区政府重大行政决策合法性审查，承担区政府各部门和街乡制定的行政规范性文件的备案审查工作。

3.承担统筹推进本区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门和街乡依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。承办区政府行政诉讼的应诉代理工作。承办由市政府复议的区政府行政复议案件的有关工作。

4.承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，配合市司法局完成人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5.负责本区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟订本区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

7.配合组织本区国家统一法律职业资格考试的考务等工作。

8.负责本区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

司法局下内设办公室、政工科、法治调研督察科、规范性文件审查科、社区矫正管理科等16个科室。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网司法局行政编制77人，实有人数72人；参公事业编6人，实有人数3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,612.98万元，比上年增加1,013.65万元，增长15.36%。主要原因：发放村居公益法律服务补贴以及复议体制改革伴随的人员及业务经费增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计7,612.98万元，比上年增加1,013.65万元，增长15.36%，其中：财政拨款收入7,612.98万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 7,612.98万元，比上年增加1,073.60万元，增长16.42%，其中：基本支出3,085.62万元，占支出合计的 40.53%；项目支出4,527.36万元，占支出合计的 59.47%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,612.98万元，比上年增加1,013.65万元，增长15.36%。主要原因：发放村居公益法律服务补贴以及复议体制改革伴随的人员及业务经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出7,612.98万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 3.30万元，占本年财政拨款支出0.04%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 6,954.98万元，占本年财政拨款支出91.36%；教育支出 0.10万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 459.49万元，占本年财政拨款支出6.04%；卫生健康支出 195.11万元，占本年财政拨款支出2.56%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算3.30万元，比2022年度年初预算增加3.30万元，增长100.00%。其中：

“组织事务”(款)2022年度决算3.30万元，比2022年度年初预算增加3.30万元，增长100.00%。主要用于党建研究会课题及全区党员党代表教育。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算6,954.98万元，比2022年度年初预算增加604.76万元，增长9.52%。其中：

“司法”(款)2022年度决算6,942.97万元，比2022年度年初预算增加592.75万元，增长9.33%。主要用于发放村居公益法律服务补贴。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算12.01万元，比2022年度年初预算增加12.01万元，增长100.00%。主要用于第十四轮入境进京人员集中隔离工作。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.10万元，比2022年年初预算减少45.17万元，下降 99.78%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.10万元，比2022年度年初预算减少45.17万元，下降99.78%。主要受疫情影响，培训相关支出大幅减少。

4、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算459.49万元，比2022年度年初预算增加151.30万元，增长49.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算308.04万元，比2022年度年初预算减少0.16万元，下降0.05%。

“抚恤”(款)2022年度决算54.46万元，比2022年度年初预算增加54.46万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算97.00万元，比2022年度年初预算增加97.00万元，增长100.00%。主要用于保障市区重点项目，稳定经营发展。

5、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算195.11万元，比2022年度年初预算减少14.22万元，下降 6.80%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算195.11万元，比2022年度年初预算减少14.22万元，下降6.80%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,085.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 39.65万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算95.97万元减少56.31万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平； 2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.97万元减少 0.97万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 39.65万元，比2022年度年初预算数95.00万元减少55.35万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数22.10 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加22.10万元。主要原因：警车更新，2022年度购置(更新)1辆，车均购置费22.10万元。公务用车运行维护费2022年度决算数17.56万元，比2022年度年初预算数 95.00万元减少77.44万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量40辆，车均运行维护费0.44万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计304.37万元,比上年增加6.15万元, 增加原因: 复议体制改革伴随的经费增加。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额850.40万元，其中：政府采购货物支出31.34 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出819.06万 元。授予中小企业合同金额839.26万元，占政府采购支出总额的 98.69%，其中：授予小微企业合同金额763.12万元，占政府采购支 出总额的89.74%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆40台，644.45万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算2173.28万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

11.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

12.公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

13.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

14. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

15.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

16.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性核定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

1. 法律援助业务经费项目支出绩效自评表

二、其他项目支出绩效自评表（见附件2）

附件：北京市手机彩票网司法机关2022年度部门决算